如发现正数发票开具错误,点击"发票管理—负数发票填开”,选择相应的正数发票,进行负数发票填开;
纸质专用发票当月若开具错误,可点击“发票管理首页-已开发票作废”进行作废;
电子专用发票不能作废,可以红冲,点击"发票管理—红字信息表”填写红字信息表,后点击"发票管理—负数发票填开”,选择相应的正数发票,进行负数发票填开。
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